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April 19, 2013

コスモス薬品、2013年5月期、第3.四半期、増収増益!

コスモス薬品、2013年5月期、第3四半期、増収増益:4/12
・http://www.cosmospc.co.jp/index.html
・http://www.cosmospc.co.jp/pdf/130412_3Qtanshin.pdf

P/L関連:
・売上高 2,412.27 億円(19.0 )、営業利益 116.61億円(17.3)、経常利益 125.90億円(17.3)、当期純利益 71.17億円(25.1)
・原価 81.24%(昨年80.83%):+0.41、売上総利益 18.76%(昨年19.17%):-0.41
・経費 13.92%(昨年14.25%):-0.33
・マーチャンダイジング力 +4.84%(+4.92%):-0.08
・その他営業収入 0.00%(昨年 0.00%):+0.00
・営業利益 4.84%(昨年 4.92%):-0.08

通期予想:
・売上高 3,160.00億円(13.3)、営業利益134.00億円(0.5)、経常利益 146.00億円(0.6)、当期純利益77.80億円(0.6)

B/S関連:
・自己資本比率 42.0%(昨年36.6%)、現金及び預金 89.49億円(総資産比 8.80%)、商品263.62億円(総資産比25.92%)
・買掛金456.01億円(総資産比44.84%)
・有利子負債 15.21億円(総資産比 1.49%)

コスモス薬品のコメント:
・当社グループは消費者にとって「安くて、近くて、便利なドラッグストア」を目指して力を注いでまいりました。また、「良い商品を1円でも安く」というコンセプトのもと、小売業としての競争力強化に努めてまいりました。これにより、既存店売上高は堅調に推移いたしました。
・新規出店につきましては、関西地区に4店舗、中国地区に11店舗、四国地区に5店舗、九州地区に16店舗の合計36店舗を開設いたしました。また、4店舗を閉鎖いたしました。これにより、当第3四半期連結累計期間末の店舗数は489店舗となりました。なお、74店舗の棚替・改装を行い、既存店の活性化を図ってまいりました。

コスモス薬品の商品構成比:
・医薬品:405.26億円(16.8%)
・化粧品:283.14億円(11.8%)
・雑貨:403.05億円(16.7%)
・一般食品:1,279.13億円(53.0%)
・その他:41.69億円(1.7%)

コスモス薬品の株価:
・http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=3349.T

PI研コメント:
・コスモス薬品、2013年5月期、第3四半期決算が4/12、公表されました。結果は増収増益、しかも大幅な増収増益であり、好決算です。今期36店舗の新規出店が寄与しており、既存店も堅調な推移とのことです。出店地域は、「関西地区に4店舗、中国地区に11店舗、四国地区に5店舗、九州地区に16店舗」ですので、いよいよ、関西への本格出店がはじまったといえ、まだまだ成長意欲は旺盛であり、当面、高成長が続くといえます。コスモス薬品の強さは、何といっても、経費比率13.92%にあり、食品スーパー、ドラックストア業界の中でも屈指の経費比率の低さといえます。この規模で、これだけの経費比率を維持できるのは脅威といえ、これがEDLPを支える原動力となっています。ただ、今期は、原価がやや上昇しており、結果、差し引き、商品売買から得られる利益、マーチャンダイジング力は率ではマイナスであり、意欲的な新規出店によって相殺され、営業利益を押し上げたといえます。それにしても、商品構成比、一般食品+雑貨が69.7%であり、もはやドラックストアというより、グロサリーストアといった方がよく、コスモス薬品、新業態を作り上げたといえます。今後、どこまで、この高成長が続くか、その動向に注目です。

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