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January 09, 2014

カスミ、2014年2月、第3四半期、増収減益、厳しい決算!

カスミ、2014年2月、第3四半期決算、増収減益、1/6
・http://www.kasumi.co.jp/index.html
・http://www.kasumi.co.jp/invest/pdf/kesantanshin/26-2dai3shihanki.pdf

P/L関連:
・営業収益 1,719.20 億円(0.9%)、営業利益 35.11億円(△20.0%)、経常利益 39.06億円(△13.8%)、当期純利益 21.58億円(△4.9%)
・原価 74.42%(昨年 74.03%):+0.39、売上総利益 25.58%(昨年 25.97%):-0.39
・経費 27.37%(昨年 26.89%):+0.48
・マーチャンダイジング力 -1.79%(昨年 -0.92%):-0.87
・その他営業収入 3.92%(昨年 3.59%):+0.33
・営業利益 2.13%(昨年 2.67%):-0.54

B/S関連:
・自己資本比率 53.2%(昨年 54.6%)
・現金及び預金 105.76億円(総資産比 12.32%)
・商品及び製品 54.78億円(総資産比 6.38%)
・買掛金 142.49億円(総資産比 12.76%)
・有利子負債 17.45億円(総資産比 2.03%)

カスミのコメント:
・当社グループは、お客様の声に真摯に耳を傾け、誠意ある対話と交流を通して地域の皆さまに「いいね!」と共感していただける店舗づくりを目指す「ソーシャルシフトの経営」に基づく取り組みを推進しております。
・営業面では、お客様の変化に対応するために商品力の強化を推進し、野菜と惣菜部門を中心に産地開発や商品開発の強化に取り組みました。また、茨城県産メロンの産地直送販売や、夏・冬のギフトにおける茨城県産品の展開など、地場産品の積極的な販売にも努めました。
・さらに、毎日のお買い物にご不便を感じているお客様に対する取り組みとして、「移動スーパー」の運営を茨城県つくば市、取手市及び日立市の3市にて開始いたしました。
・出店につきましては、3月に匝瑳店(千葉県匝瑳市)、7月にフードスクエア千城台店(千葉県千葉市)、9月に桐生相生店(群馬県桐生市)、柏たなか駅前店(千葉県柏市)、11月に柏中新宿店(千葉県柏市)の5店舗を開店しました。既存店の活性化では、フードスクエア南柏駅前店、フードスクエア水戸赤塚店、フードスクエア下館南店の3店舗の改装を行いました。また、ミーモ店を閉鎖し、当第3四半期連結会計期間末現在の総店舗数は建て替え中の1店舗を含め150店舗となりました。

支配株主等に関する事項について:5/22
・イオン株式会社の議決権所有割合(%):32.54
・イオン(株)は当社の筆頭株主であり、同社から取締役(非常勤)1名及び監査役(非常勤)1名が就任しております。同社及び同社グループとは営業取引面において継続的な関係(商品仕入等)にあり、今後とも取引上の関係強化を図ってまいります。なお、親会社等の企業グループにおける当社の位置付けについては特記すべき事項はありません。

カスミの株価:
・http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=8196.T

PI研コメント:
・カスミが1/6、2014年2月期の第3四半期決算を公表しました。結果は増収減益、特に利益は原価、経費、双方が上昇、ダブルで圧迫し、厳しい状況です。また、営業収益も0.9%増とわずかであり、新店5店舗の寄与も全体を押し上げるまでにはいかなかったといえます。気になるのはマーチャンダイジング力であり、以前から、マイナスではあったのですが、今期の決算では原価、経費がダブルで上昇したため、そのマイナス幅が広がり、-1.79%へと拡大したことです。特に、経費比率は27.37%と上場食品スーパー平均の約25%を大きく上回っており、今後、経費比率の改善が課題といえます。現在、カスミは「地域の皆さまに「いいね!」と共感していただける店舗づくりを目指す「ソーシャルシフトの経営」に基づく取り組みを推進、・・」と、ソーシャルシフトの真っ最中ですが、まだ、その効果が経営数値へは反映されいるとはいえず、今後、どのように数値の改善につながってゆくのか注目です。

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