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January 09, 2018

サンエー、第3四半期、増収減益!

サンエー、2018年2月、第3四半期決算:1/5

B/S関連:キャッシュの蓄積:
・総資産:1,384.52億円
・自己資本比率:77.2%(昨年77.4%)
・現金及び預金:412.66億円(総資産比 29.81%)
・有利子負債:0.50億円(総資産比 0.04%)
・買掛金:100.96億円(総資産比7.30%)
・利益剰余金 :992.81億円

P/L関連:キャッシュの創出:
・営業収益:1,385.99億円(2.8%) 、営業利益:112.19億円(△0.3%)
・経常利益:114.88億円(△0.6%)、 当期純利益 :74.54億円(4.0%)
・通期予想:
  ⇒営業収益:1,854.32億円(2.9%:進捗率74.75%)
  ⇒営業利益:150.83億円(0.5%:進捗74.39%)
・原価:68.74%(昨年68.98%):-0.24、売上総利益:31.26%(昨年31.02%):+0.24
・経費:29.20%(昨年28.52%):+0.68
・マーチャンダイジング力:+2.06%(昨年+2.50%):-0.44
  ⇒MD力って何?
・その他営業収入:6.55%(昨年6.37%):+0.18
・営業利益:+8.61%(昨年8.87%):-0.26

サンエーのコメント:
・当社は経営方針を「意識して考え実行する」とし、人手不足による人件費の高騰や光熱費 等のコストアップが続く中、安心・安全・信頼・品質を求めるお客様に応えるため、仕組み力、商品力、人材力の 向上について意識して考え実行するとともに、引き続き企業理念の浸透、七大基本の徹底、既存店の活性化、効率 化を図り、お客様満足度の向上に努めてまいりました。
・店舗展開につきましては、6月に「V21食品館嶺井店」(沖縄県南城市)、8月に「大湾シティ」(沖縄県中頭 郡読谷村)を新規出店いたしました。

サンエーの株価:1/5
・時価総額178,777百万円(1/5) =5,590 円(1/5) × 31,981,654株(1/5)
・株価5,590円(1/5)=PER(会社予想):17.88倍(1/5)×EPS 312.67円(2018/2)
・株価 5,590円(1/5)=PBR(実績):1.71倍(1/5)×BPS 3,272.39円(2017/2)

PI研のコメント(facebook):
・サンエーが1/5、2018年2月期の第3四半期決算を公表しました。結果は増収減益、食品スーパーでも高収益のサンエーも減益となるという、食品スーパー業界にとっては厳しい経営環境に入ったといえます。ちなみに、サンエーは2016年度の沖縄の法人利益ランキングで、3年連続首位となり、まさに、高収益企業といえます。サンエーが今期減益になった要因ですが、原価は改善していますが、それを大きく上回る経費の増加、+0.68が大きかったといえます。サンエーは食品スーパー以外にも外食、ホテル等の事業も併設しており、その他営業収入が6.55%と、GMSのような財務構造ですが、これをもってしても、経費増をカバーできなったといえ、それだけ、「人手不足による人件費の高騰や光熱費 等のコストアップ」が食品スーパー業界の利益を圧迫しているといえます。一方、成長戦略は6月に「V21食品館嶺井店」、8月に「大湾シティ」を新規出店しており、これが売上高を押し上げ、増益となりました。サンエー、今期、進捗状況はほぼ計画通りですので、残り四半期、増益にもっていけるかどうか、その動向に注目です。

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